L'anomalia viene generata dal fatto che in Configurazione > Amministrazione > Contabilizzazione, la voce "Mastro Insoluti Clienti" è settata sul medesimo mastro relativo ai Crediti verso clienti.

Le strade sono due:

o indicare nel campo un mastro dedicato agli "Insoluti"  (crearlo da Configurazione > Amministrazione > Mastri)

o lasciare il campo senza valore 

In Configurazione > Amministrazione > Configurazione trovate un parametro denominato "Stampa estratto conto dettagliato".

Vistando il flag, nella ipotesi in cui vi siano scritture di prima nota che al loro interno comprendano più righe (partite di credito o di debito) nei confronti del medesimo cliente/fornitore, esse verranno esposte in maniera dettagliata.

Nel caso in cui si lascia il flag devistato, l'estratto conto esporrà il totale della scrittura.

Se non siete riusciti a collegare delle partite aperte come descritto qui

allora andate in Configurazione > Amministrazione + Gestione partite aperte.

Filtrate per anagrafica (cliente o fornitore) e, una volta evidenziata la partita da chiudere, cliccate sull'occhietto.