La procedura che potete utilizzare è la seguente:
sinceratevi che la fattura sia già stata contabilizzata, la recuperate da contabilità > fatturazione e la clonate con l'icona apposita in nota di credito.
Detta azione genererà un documento gemello ma con i segni opposti.
Quindi procederete a protocollare la nota di credito ed a contabilizzarla.
Questo articolo ti è stato utile?
Devi essere autenticato per fornire una votazione
Assistente AI
Hai ancora dubbi?Non hai trovato quello che cercavi in questa FAQ? Fai una domanda al nostro Assistente AI e ricevi una risposta immediata.
L'assistente è disponibile solo per i clienti autenticati.