Ultimo aggiornamento il 05-03-2025

I metodi sono due:
a) da Magazzino Movimenti cliccare sul pulsante grigio DIFFERITE, quindi selezionare la causale che si intende utilizzare (nel nostro caso Fattura differita da Fornitore. Quindi cliccare sul nome del fornitore che ci interessa: verranno proposti i vari ddt suddivisi o per scadenza o per destinazione. Cliccare sul quadratino per selezionarli ed infine su "Genera movimenti". Verrà creato un movimento che contiene tutti i ddt.

b) da magazzino > Movimenti + nuovo, selezionare sempre la causale "Fattura differita da Fornitore"; nel modulo per la compilazione della fattura, si troverà in alto a destra  un pulsante Movimenti precedenti.
Cliccandovi sopra, verranno proposti i ddt aperti.