registrazione pagamento fornitore

il percorso suggerito è di accedere alla funzione Contabilità > Debiti vs fornitori, selezionare il fornitore in questione ed accedere al partitario.


Da esso, cliccando sull'icona   (1) si genera la registrazione di pagamento della singola partita.

Uno Erp apre autonomamente una nuova finestra e propone l'importo della partita; E' sufficiente cliccare sul tasto [Salva].

Se si volesse registrare soltanto un acconto, sarà sufficiente modificare l'importo sia in Dare che in Avere e quindi cliccare sul tasto [Salva].

Se invece si volesse registrare il pagamento di più partite dello stesso fornitore, cliccare sull'icona €€ (2) del saldaconto.


Si aprirà una schermata che consentirà di selezionare le partite da oggetto del pagamento ed il conto con il quale si sta pagando.